Создание документа на основании электронного
Исходя из правил сопоставления документы 1С можно создать из электронного документа (входящего).
- Поступление товаров
Заполняется либо по заказу на поставщику, либо (если заказа не находит) просто по электронному документу. Во втором случае документ не будет проведен, потому что в электронном документе не хватает данных для заполнения документа 1С.
Заказ поставщику ищется по ключу «номер_заказа» в дополнительной информации по следующим праметрам: Номер (номер_заказа), Дата (от даты документа – год), Организация и Поставщик. Соответственно, ищется не помеченный на удаление документ.
Заполняются номер и дата входящие. Способ создания = Загрузка из EDI.
Если включена настройка «Использовать дату электронного документа», то встает дата в поступлении как во входящем документе, если нет – текущая дата. Также если включена настройка создания счет-фактур, то создастся счет-фактура.
- Корректировка поступления
Для корректировки предварительно ищется документ-основание (поступление). Документ ищется по номеру и дате из тэга СвКСчФ.СчФ (для УКД) или СвСчФакт (для иУПД), а также по организации и поставщику. Ищется не помеченный на удаление документ. Если документ основание не найден, то будет выведена ошибка.
Заполняется корректировка поступления по документу-основанию с учетом данных из электронного входящего документа. Заполняются номер и дата входящие. Способ создания = Загрузка из EDI.
Если включена настройка «Использовать дату электронного документа», то встает дата в корректировке как во входящем документе, если нет – текущая дата. Также если включена настройка создания счет-фактур, то создастся счет-фактура.
- Счет фактура полученный
Заполняется по документу-основанию, исходя из данных в xml в ДокПодтвОтгрНом: номера и даты документа отгрузки.
Заполняются номер и дата входящие. Способ создания = Загрузка из EDI.
Если включена настройка «Использовать дату электронного документа», то встает дата в поступлении как во входящем документе, если нет – текущая дата.