Вывод исходящих документов

На вкладке Для отправки выводится список исходящих документов с соответствующими отборами.

Вывод документов здесь переопределен, но логика работы сохранена. Исходящие пакеты формируются по документам Счет-фактура выданный. Чтобы документ появился к отправке, нужно чтобы были соблюдены следующие условия:

1. Счет-фактуры должны быть под пользователем доступны хотя бы к чтению
2. Счет-фактуры должны быть по тем контрагентам и реализациям, которые настроены в модуле Диадок
3. Вид пакета счет-фактуры должен быть выбран в настройках документов (по организации и/или по контрагенту)
4. Для вывода непроведенных счет-фактур должна быть включена настройка Отправлять непроведенные, в ином случае счет-фактура должна быть проведена. Помеченные на удаление счет-фактуры в модуле не выводятся
5. Счет-фактура не должна быть уже отправлена. Такие документы выводятся на соседней вкладке Исходящие
6. У счет-фактуры должен быть документ-основание