Приемка полутуш

Приемка полутуш производится оператором через киоски по созданному документу о плановых поступлениях.

• Открываем "Меню учетных точек":

• Указываем дату планового поступления, смену и рабочий участок, на котором проводится приемка сырья в полутушах. Нажимаем кнопку "Приемка полутуш":

Открывается список плановых поступлений. По умолчанию отображаются только не принятые позиции (переключатель отображения установлен в значении "К приемке").

• Выбираем документ планового поступления, по которому необходимо принять сырье, нажимаем кнопку "Данные документа":

Поля "Номер накладной" и "Дата накладной" заполнятся автоматически по данным документа поступления, при желании можно изменить вручную.

• Нажимаем на кнопку "Подтвердить":

Открывается окно с данными о плановом поступлении полутуши по документу. Колонка "План" заполняется автоматически из документа поступления.

• Выбираем позицию номенклатуры и нажимаем кнопку "Принять":

Открывается окно для заполнения данных о принимаемой позиции по накладной поставщика.

• Вводим количество номенклатуры в килограммах и штуках, срок годности (берется из карточки номенклатуры), дату изготовления и номер партии сырья.

• Нажимаем кнопку "Приемка" для приемки полутуши:

Открывается окно для учета данных взвешивания полутуши. В левом верхнем углу отображается информация о номенклатуре и количестве, которое осталось принять.

• С помощью калькулятора тары выбираем количество крюков, на которых будут взвешиваться полутуши.

Также вес тары можно ввести вручную. Для этого нужно нажать на кнопку калькулятора справа:

Вес брутто будет автоматически получен с весов, если они подключены. Есть возможность заполнить его вручную. Вес нетто рассчитается автоматически.

Также нужно ввести фактическое количество принимаемых полутуш в штуках.

В случае необходимости корректировки веса при подключенных весах в настройках кнопки учетной точки можно включить параметр "Ручная корректировка веса".

В этом случае в АРМе отобразяться две кнопки: снятие веса с весов, ввод веса с помощью калькулятора.

• Нажимаем на кнопку "Подтвердить"

• Распечатывается этикетка партии в количестве, соответствующем количеству сырья в штуках:

Открывается окно со списком отвесов. В колонке "Факт" отображается количество сырья, которое уже взвешено при приемке.

Если необходимо распечатать дополнительную этикетку по выбранному отвесу, нажимаем кнопку "Печать этикетки".

Чтобы принять еще один отвес сырья, нажимаем кнопку "Новый отвес".

• Когда все отвесы будут добавлены, нажимаем кнопку "Назад", чтобы перейти к завершению приемки:

• Если в партии обнаружен брак, необходимо взвесить его, нажав соответствующую кнопку. Подробнее о приемке брака читайте в разделе "Отбраковка"

Открывается окно со списком партий. Колонка "Факт" заполнилась по введенным данным.

В данном окне есть несколько кнопок для работы с учетом сырья:

• "Назад" - возвращает к списку партий сырья;
• "Удалить" - удаляет из табличной части документа выбранный отвес. Используется в случае, если взвешивание произведено некорректно и данные по отвесу уже зафиксированы в документе (появились в табличной части);
• "Брак" - открывает окно для приемки брака, подробнее в разделе "Отбраковка";
• "Список отвесов" - открывает список отвесов по выбранной партии сырья;
• "Отвес" - открывает окно для взвешивания нового отвеса по выбранной партии сырья;

• "Партия" - открывает окно для ввода данных, заявленных поставщиком, по партии сырья, которая еще не была введена в систему.

• Для завершения операций по учету приемки данной партии сырья нажимаем кнопку "Назад":

Открывается окно со списком номенклатуры по документу. В табличной части заполнены данные по принятой номенклатуре сырья.

Если необходимо добавить партию или отвес какой-либо номенклатуры, нажимаем кнопку "Принять".

• Если приемка номенклатуры по данному документу завершена, нажимаем кнопку "Завершить приемку":

• Откроется окно подтверждения приемки:

Если по документу выявлены расхождения фактического количества сырья с запланированным, система предложит создать акт расхождений. Если по мнению пользователя, отклонение от нормы в пределах допустимого, он может отказаться от создания акта.

• Если выявлены значительные расхождения, следует создать акт:

Чтобы увидеть список документов "Поступление товаров", которые были обработаны за текущую смену, в основном окне АРМ переключаем отображение документов в значение "Все". Обработанные документы отобразятся в списке со статусом "Принято":