Приемка кусков, специй, овощей

Приемка перечисленной продукции проводится оператором через киоски по созданному документу о плановых поступлениях.

• Открываем "Меню учетных точек":

• Указываем дату планового поступления, смену и рабочий участок, на котором проводится приемка. Нажимаем кнопки: "Приемка кусков", "Приемка специй" или "Приемка овощей", в зависимости от принимаемой номенклатуры:

Открывается список плановых поступлений. По умолчанию отображаются только не принятые позиции (переключатель отображения установлен в значении "К приемке").

• Выбираем документ планового поступления, по которому необходимо принять сырье, нажимаем кнопку "Данные документа":

Поля "Номер накладной" и "Дата накладной" заполнятся автоматически по данным документа поступления, при желании можно изменить вручную.

• Нажимаем на кнопку "Подтвердить":

Открывается окно с данными о плановом поступлении сырья по документу. Колонка "План" заполняется автоматически из документа поступления.

• Выбираем позицию номенклатуры и нажимаем кнопку "Принять":

Открывается окно для заполнения данных о принимаемой позиции по накладной поставщика.

• Вводим количество номенклатуры в килограммах, срок годности в днях, дату изготовления и номер партии.

• Нажимаем кнопку "Приемка" для приемки сырья:

Открывается окно для учета данных взвешивания сырья. В левом верхнем углу отображается информация о номенклатуре и количестве, которое осталось принять.

• С помощью калькулятора тары выбираем количество тары, на которой будет взвешиваться сырье, вес тары указывается автоматически.

• Также вес тары можно ввести вручную. Для этого нужно нажать на кнопку калькулятора справа:

Вес брутто будет автоматически получен с весов, если они подключены. Также его можно заполнить вручную. Вес нетто рассчитается автоматически.

В случае необходимости корректировки веса при подключенных весах в настройках кнопки учетной точки можно включить параметр "Ручная корректировка веса".

В этом случае в АРМе отобразяться две кнопки: снятие веса с весов, ввод веса с помощью калькулятора.

• Нажимаем на кнопку "Подтвердить"

Открывается окно со списком отвесов. В колонке "Факт" отображается количество в килограммах, которое уже взвешено при приемке.

Если необходимо распечатать этикетку по выбранному отвесу, нажимаем кнопку "Печать этикетки".

Чтобы принять еще один отвес сырья, нажимаем кнопку "Новый отвес".

• Когда все отвесы будут добавлены, нажимаем кнопку "Назад", чтобы перейти к завершению приемки:

Если в партии обнаружен брак, необходимо взвесить его, нажав соответствующую кнопку. Подробнее о приемке брака читайте в разделе "Отбраковка"

Открывается окно со списком партий. Колонка "Факт" заполнилась по введенным данным.

В данном окне есть несколько кнопок для работы с учетом сырья:

• "Назад" - возвращает к списку партий сырья;
• "Удалить" - удаляет из табличной части документа выбранный отвес. Используется в случае, если взвешивание произведено некорректно и данные по отвесу уже зафиксированы в документе (появились в табличной части);
• "Брак" - открывает окно для приемки брака, подробнее в разделе "Отбраковка";
• "Список отвесов" - открывает список отвесов по выбранной партии сырья;
• "Отвес" - открывает окно для взвешивания нового отвеса по выбранной партии сырья;
• "Партия" - открывает окно для ввода данных, заявленных поставщиком, по партии сырья, которая еще не была введена в систему.

Для завершения операций по учету приемки данной партии сырья нажимаем кнопку "Назад":

Открывается окно со списком номенклатуры по документу. В табличной части заполнены данные по принятой номенклатуре сырья.

• Если необходимо добавить партию или отвес какой-либо номенклатуры, нажимаем кнопку "Принять". Далее повторяем все действия аналогично первой номенклатуре:

• Если приемка номенклатуры по данному документу завершена, нажимаем кнопку "Завершить приемку":

Откроется окно подтверждения приемки:

Если по документу выявлены расхождения фактического количества сырья с запланированным, система предложит создать акт расхождений. Если по мнению пользователя, отклонение от нормы в пределах допустимого, он может отказаться от создания акта.

• Если выявлены значительные расхождения, следует создать акт:

Чтобы увидеть список документов "Поступление товаров", которые были обработаны за текущую смену, в основном окне АРМ переключаем отображение документов в значение "Все". Обработанные документы отобразятся в списке со статусом "Принято":