Приемка сырья и материалов по накладным на ТСД
Приемка перечисленной продукции проводится оператором на ТСД по созданному документу планового поступления.
Для этого необходимо:
- Зайти в "Меню учетных точек";
- Указать дату планового поступления, смену и рабочий участок, на котором проводится приемка;
- Зайти в кнопку "Приемка сырья и материалов" для не адресных складов;
В открывшейся форме будет виден список плановых поступлений. По умолчанию отображаются только те документы, по которым приемка не начата или еще не завершена.
Далее:
- Выбрать документ планового поступления, по которому необходимо принять сырье;
- В открывшейся форме видно список позиций к приемке. Нажать кнопку "Данные документа";
- Заполнить поля "Номер накладной" и "Дата накладной", если не были заполнены в документе поступления. Если бы заполнены в документе, то заполнятся автоматически по данным поступления, при необходимости можно изменить вручную;
- Нажать на кнопку "Подтвердить":
Откроется окно с данными о плановом поступлении сырья по документу. Колонка "План" заполняется автоматически из документа поступления.
Затем предусмотрено два сценария приемки:
- Указание заявленных данных вручную;
- Сканирование этикетки поставщика.
Указание заявленных и фактических данных вручную
Если нет возможности сканировать этикетку поставщика, есть возможность принять позицию вручную. Для этого:
- Выбрать позицию номенклатуры и нажать кнопку "Принять";
- Откроется окно для заполнения данных о принимаемой позиции по накладной поставщика;
- Ввести заявленное поставщиком количество принимаемой номенклатуры в указанной в плане единице измерения (кг, шт, упаковки и тд), срок годности в днях, дату изготовления и номер партии.
- Затем нажать кнопку "Приемка" для перехода к приемке сырья:
Откроется окно для учета данных взвешивания сырья. На форме отображается информация о принимаемой номенклатуре/партии и количестве, которое осталось принять.
Для указания количества фактически принимаемого сырья необходимо:
- Перейти на форму "Состав";
- Нажать "Указать количество";
- Ввести фактическое количество сырья/материала на ОДНОЙ паллете, которая принимается в данный момент;
- Нажать "Подтвердить";
- На форме "Состав" будет заполнена информация о количестве сырья на одной паллете. При повторном нажатии на кнопку "Указать количество" информация будет отредактирована;
- Кнопка "Удалить строку" очищает таблицу "Состав".
По кнопке "Назад" нужно вернуться на основную форму и нажать кнопку "Завершить". Созданный упаковочный лист будет отправлен на принтер.
Сканирование этикетки поставщика
В системе предусмотрено сканирование этикетки поставщика с типом GS1-128. По отсканированной этикетке распознается дата выпуска партии и номер партии, а также вес одного короба/упаковки.
Для перехода к приемке нужно на основной форме отсканировать этикетку поставщика, тогда автоматически определится номенклатура поступления и осуществится переход к форме ввода заявленных данных партии. Дата выпуска и номер партии заполнятся из этикетки, вручную нужно указать заявленный вес партии и срок годности в днях, затем нажать "Приемка":
Автоматически существится переход на форму сканирования. При этом вес отсканированной ранее упаковки уже будет засчитан в качестве факта сканирования:
Далее также предусмотрено два сценария:
- Приемка упаковок, уникальных по номеру или весу;
- Приемка одинаковых упаковок.
Приемка уникальных упаковок
Если упаковки отличаются (весовая продукция, нумерованные упаковки (21 идентификатор)), тогда нужно отсканировать штрихкод каждой упаковки:
На форме "Состав" будет заполнена информация о количестве сырья на одной паллете. Кнопка "Указать количество" при этом недоступна.
Затем нажать кнопку "Завершить". Созданный упаковочный лист будет отправлен на принтер.
Приемка одинаковых упаковок
Если упаковки ничем не отличаются, для того, чтобы не сканировать каждую, можно указать общее количество принимаемых упаковок.
Для этого:
- Перейти на форму "Состав";
- Нажать "Указать количество";
- Ввести фактическое количество упаковок сырья/материала на ОДНОЙ паллете, которая принимается в данный момент;
- Нажать "Подтвердить";
- На форме "Состав" будет заполнена информация о количестве сырья на одной паллете. При повторном нажатии на кнопку "Указать количество" информация будет отредактирована;
- Кнопка "Удалить строку" очищает таблицу "Состав".
По кнопке "Назад" нужно вернуться на основную форму и нажать кнопку "Завершить". Созданный упаковочный лист будет отправлен на принтер.
Работа с партиями и паллетами
В обоих сценариях после завершения приемки паллеты осуществляется переход на форму списка партий выбранной номенклатуры. Для того, чтобы продолжить принимать паллеты уже заявленной партии, нужно нажать кнопку "Продолжить партию".
Осуществится переход на форму списка паллет выбранной партии. Для добавления новой паллеты нужно нажать "Добавить" и затем ввести вес новой паллеты или воспользоваться сканированием.
На форме списка паллет можно удалить строку с паллетой, если она неверная:
Для того, чтобы начать приемку другой партии этой же номенклатуры, нужно нажать кнопку "Добавить партию", тогда пользователь будет перенаправлен на форму ввода (или сканирования) заявленных показателей и затем на приемку.
На форме списка партий можно удалить партию целиком:
Для возврата на форму документа планового поступления нужно нажать кнопку "Назад". Результат приемки будет видно на форме:
По кнопке "Принять" можно вернуться к работе с выбранной номенклатурой документа поступления.
Когда выполнена приемка всего поступления, нужно нажать кнопку "Завершить". Если в соглашении с контрагентом настроено формирование акта расхождений при приемке, система предложит сформировать документ:
Документ "Поступление товаров и услуг" уйдет из списка документов к приемке на ТСД, будет заполнен и переведен в статус "Принято". Остаток сырья и материалов появится на складе.
Строки товаров на странице "Факт" разбиваются в соответствии с принятыми паллетами на странице "Тары":
В настройках учетной точки было включено формирование перемещения, поэтому дополнительно на каждую принятую позицию было сформировано "Распоряжение на перемещение" с типом "Перемещение":
Акты расхождений
Если в результате приемки по накладным выявлены расхождения между заявленными суммами и фактическими, то система предлагает создать документ Акт расхождений. Этот документ позволяет выявить и зафиксировать несоответствия, что является важным шагом в процессе контроля качества поставок и финансового учета.
Сформированный акт расхождений включает следующие данные:
- Поставщик;
- Склад приемки;
- Документ, на основании которого создан акт;
- Таблица соответствия заявленных и фактических количеств и сумм.
Печатные формы для Акта расхождений формируются по кнопке "Печать":
Акт расхождений может быть представлен в двух печатных формах:
- "Акт расхождений"
-
Унифицированная форма ТОРГ-2 - стандартная форма, используемая для оформления актов расхождений в соответствии с требованиями законодательства